Стратегический план

Стратегический план ГКП на ПХВ « ЦПМСП Кулагер» на 2017-2021 годы

1. Миссия: Оказание высококачественной медицинской помощи, наиболее отвечающей потребностям пациента, на основе современно диагностических, лечебно-профилактических и медико-социальных технологии.

2. Видение: Стать одним из лучших ПМСП в городе Алматы в оказании первичной медико-санитарной помощи прикрепленному населению, соответствовать всем стандартам оказания пациенториентированной медицинской помощи, на основе постоянного развития и улучшения качества услуг путем внедрения принципа солидарной ответственности государства, работодателя и населения за здоровье граждан.

Ценности / этические принципы:

  • Компетентность;
  • Ответственность;
  • Пациенториентированность;
  • Коллегиальность;
  • Конкурентоспособность.

Девиз: «Качество, доступность, непрерывность и безопасность оказываемой медицинской помощи прикрепленному населению».

Цель: улучшение основных показателей здоровья населения, поэтапное приближение к международным стандартам.

Задачи:

  • обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в ПМСП;
  • ежегодное снижение уровня социально значимых заболеваний;
  • улучшение демографической ситуации;
  • совершенствование материально-технической базы поликлиники;
  • продолжение курса реформирования ПМСП в сторону перехода на практику врача общей практики;
  • совершенствование обеспечения населения лекарственными средствами;
  • подготовка и переподготовка кадров.
  • Внедрение инновационных технологий, обеспечивающих высокую результативность и эффективность процессов деятельности поликлиники.

Система ценностей ГКП на ПХВ «ЦПМСП Кулагер»

Пациент — в центре внимания – оценка потребностей каждого отдельно взятого пациента для предоставления высококачественных услуг. Уважение достоинства и личности пациентов.

Безопасность пациента – важнейший компонент качественной медицинской помощи. Ее целью является максимальное уменьшение вреда, наносимого пациентам во время лечения. ВОЗ определяет качество медицинской помощи как степень, в которой медицинские услуги индивидам и популяции увеличивают желательные исходы в отношении здоровья и соответствуют текущим профессиональным знаниям.

Ответственность – приверженность провозглашённым принципам и высоким стандартам, демонстрация высокого уровня доверия и порядочности как в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива.

Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а также создание системы доверия на основе паритета ответственности и объёма работы.

Прозрачность – соблюдение принципов честности и порядочности в личностных и коллективных действиях.

Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента и коллектива, на основе постоянного развития и обучения

Раздел 2. Анализ текущей ситуации и тенденции развития здравоохранения

ГКП на ПХВ ЦПМСП Кулагер Управление здравоохранения г.Алматы

Цели

Содержание результата

ед.изм.

2010г.

2011г

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

содержание

содержание

Результат

факт

оценка (факт)

план на первый финансовый год (оценка)

план (оценка)

корректировка

план (оценка)

корректировка

план (оценка)

корректировка

план

корректировка

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Улучшение здоровья населения г.Алматы

Улучшение здоровья прикрепленного населения

конечный

снижение общей смертности

на 1000 населения

3,90

3,90

3,40

3,30

2,60

3,00

3,50

3,00

3,00

3,50

3,50

снижение материнской смертности

на 100 000 родившихся живыми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

снижение младенческой смертности

на 1000 живорожденных

0,00

2,9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

снижение смертности от БСК

на 100 тыс.населения

94,00

96,00

110,00

74,00

78,0

81,63

81,63

74,00

74,00

74,00

74,00

снижение заболеваемости туберкулезом

на 100 тыс.населения

30,0

29,00

28,00

30,00

30,00

30,00

31,2

30,00

34,5

30,00

34,7

снижение смертности от онкологических заболеваний

на 100 тыс.населения

30,0

26,0

33,0

30,0

51,2

35,0

37,1

35,0

49,7,00

50,00

81,5

снижение смертности от туберкулеза

на 100 тыс.населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

снижение первичного выхода на инвалидность

на 10 тыс. работающего населения

1,5

1,49

1,74

2,00

0,80

2,00

10,50

5,00

20,8

15,00

20,80

Задача

наименование

Результат

содержание результата

1

совершенствование медицинской, реабилитационной и профилактической помощи и обеспечение доступности медицинской помощи прикрепленному населению

прямой

прикрепленное население

кол-во

12 263,00

12 689,00

13 191,00

15 624,00

15 624,00

14 700,0

14 700,0

14 078,00

14078,00

13386

13407,0

объем скрининговых обследований населения

кол-во

5106,00

10866,00

12485,00

12075,00

12075,00

12782,00

12782,00

9588,00

9588,00

9303,00

9303,00

КДУ

кол-во

2028,00

2130,00

2150,00

2180,00

2200,00

2230,00

2300,00

2700,00

2800,00

3074,00

18824,00

качества

охват диспансерным наблюдением лиц трудоспособного возраста с БСК

%

89,00

84,00

83,00

90,00

85,00

90,00

90,00

90,00

90,0

90,00

90,0

Охват диспансерным наблюдением ЖФВ с ЭГЗ

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,0

100,00

100,0

контрацепция женщин с абсолютными противопоказаниями к беременности

%

99,00

99,00

94,03

99,00

96,1

100,00

92,2

100,00

94,3

100,00

98,0

постановка на учет по беременности в сроке до 12 недель

%

60,00

64,00

65,70

70,0

67,3

72,0

69,5

75,0

76,9

78,0

78,9

снижение уровня перинатальной смертности

%

0,00%о

3,5%о

3,1%о

0,00%о

3,1%о

0,00%о

5,8%0

0,0%о

14,5%о

0,00%о

3,13%о

своевременность выявляемости больных с онкологическими заболеваниями I и II стадиях

%

76,5

78,4

80,3

80,0

83,7

80,0

79,5

93,0

93,6

93,0

83,3

снижение запущенности онкологических заболеваний в 4 стадии

%

7,5

6,8

7,9

8,0

7,9

8,0

8,4

8,5

8,7

8,5

8,0

снижение заболеваемости деструктивными формами туберкулеза

%

0,00

0,00

0,00

14,50

0,00

14,50

0,00

13,50

00,00

13,00

00,00

снижение уровня госпитализации пациентов с осложнениями БСК

%

67,00

65,00

63,40

62,00

60,00

59,20

59,20

56,70

57,70

60,00

60,5

эффективности

снижение обоснованных жалоб от населения

кол-во

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2

совершенствование кадрового потенциала

прямой

обучено врачей и

средних мед.работников

ед.

22,00

26,00

30,00

26,00

34,00

50,00

50,00

67,00

67,00

67,00

67,00

качества

охват квалификационных категорий врачей

%

45,7

46,8

57,1

54,50

42,1

45,00

56,0

58,0

61,1

60,0

52,90

охват квалификационных категорий средних мед.работников

%

24,00

25,8

33,3

33,00

33,30

34,00

33,00

40,00

27,0

40,00

38,00

эффективности

рост удовлетворенности населения качеством мед.помощи

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

98,00

98,00

100,00

98,00

100,00

98,00

снижение дефицита врачей

ед.

5,00

3,00

4,00

3,00

3,00

1,00

1,00

2,00

2,0

2,00

6,0

3

Совершенствование материально-технической базы

прямой

приобретено медицинского оборудования

ед

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

00,00

1,00

2,00

в т.ч. в лизинг

ед

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

качества

рост уровня оснащенности

%

0,00

32,00

32,00

43,00

43,20

45,00

50,00

55,00

55,00

56,00

56,0

эффективности

доступность для населения лабораторно-инструментальных видов обследования на 1 жителя

%

2,80

8,90

9,00

9,20

9,40

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Раздел 3. Стратегические направления, цели, целевые индикаторы

Стратегическое направление 1. Укрепление здоровья граждан и снижение уровня смертности

Цель: Эффективная система профилактики, лечения и реабилитации заболеваний

Индикатор

ед.изм.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г

2021г

1

снижение общей смертности

на 1000 населения

3,5

3,0

3,5

4,8

4,5

4,0

3,5

3,5

2

снижение материнской смертности

на 100 000 родившихся живыми

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

снижение младенческой смертности

на 1000 живорожденных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

снижение смертности от БСК

на 100 тыс.населения

81,63

74,00

74,00

207,00

180,00

150,00

140,00

130,00

5

снижение заболеваемости туберкулезом

на 100 тыс.населения

31,2

34,5

34,7

29,6

29,00

28,00

25,00

24,00

6

снижение смертности от онкологических заболеваний

на 100 тыс.населения

37,1

49,7

59,7

59,7

55,00

50,00

45,00

40,00

7

снижение смертности от туберкулеза

на 100 тыс.населения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

снижение первичного выхода на инвалидность

на 10 тыс. работающего населения

10,5

20,8

20,8

18,00

15,00

14,00

13,00

12,00

Стратегическое направление 2. Повышение эффективности

Цель: Повышение конкурентоспособности

Целевой индикатор

Единица измерения

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

2021 г.

1

Уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг

%

не менее 85,00%

не менее 87,50%

не менее 89,00%

не менее 90,00%

не менее 91,00%

не менее 92,00%

Не менее 94%

Не менее 95%

2

Количество обоснованных обращений населения по вопросам качества оказания медицинских услуг

на 100 тыс. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

Раздел 4. Соответствие стратегических направлений и целей целевым индикаторам меморандума заключенного между ГКП на ПХВ «ЦПМСП Кулагер» и Управлением здравоохранения г.Алматы

I Основные индикаторы

№ п\п

Наименование индикаторов

Источник информации/ единица измерения

Пороговое значение

2014 г.

2015 г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г

2021г

1.

Наличие аккредитации медицинской организации

ККМФД

Свидетельство об аккредитации

Наличие

Наличие

Не аккредитован

Отсутствие в связи с проведением капитального ремонта

Не запланировано МЗ РК.

Запланировано

Наличие

Наличие

Наличие

2.

Переход на ПХВ с созданием Наблюдательного Совета

Данные РЦРЗ

Наличие

Не приемлема

Не приемлема

Не приемлема

Не приемлема

План на 2018 год

наличие

наличие

наличие

3.

Функционирование сайта медицинской организации

Кабинетное исследование

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи

Выгрузка из ЭРСБ

СУКМУ

Снижение в сравнении с предыдущим отчетным периодом

4,0%

7,0%

3,0%

6,6%

2,2%

2,0%

2,0%

1,7%

5.

Кредиторская задолженность долгосрочная

Официальные сведения о кредиторской задолженности на конец года

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

6.

Внедрение дифференцированной оплаты труда

Официальные данные статистической отчетности УЗ

Повышение заработной платы сотрудников за счет внедрения дифференцированной оплаты труда

Повышение на 5% от предыдущего уровня

Повышение на 10% от предыдущего уровня

Повышение на 12% от предыдущего уровня

Повышение на 13% от предыдущего уровня

Повышение на 15% от предыдущего уровня

Повышение на 17% от предыдущего уровня

Повышение на 18% от предыдущего уровня

Повышение на 20% от предыдущего уровня

7.

Финансовая эффективность медицинской организации

Отчет ФХД

Форма №141/у

Рентабельность выше 0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

8.

Обоснованные жалобы за отчетный период

Журнал регистрации обращений

Снижение в сравнении с предыдущим отчетным периодом

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Дополнительные индикаторы по профилю

3. Индикаторы оценки качества медицинских услуг для медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь

Наименование индикаторов

Источник информации/

единица измерения

Пороговое значение

2013 г.

2014 г.

2015г.

2016

2017г.

2018г.

2019г

2020г

2021г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1.

Детская смертность от 7 дней до 5 лет, предотвратимой на уровне ПМСП (ОКИ, ОРИ)

Выгрузка из ДКПН

Снижение показателя отчетного периода по сравнению с предыдущим на 5 %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

Отсутствие случаев материнской смертности, предотвратимых на уровне ПМСП

Выгрузка данных из РПН, ККМФД

Отсутствие

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Уровень госпитализации больных из числа прикрепленного населения госпитализированных с осложнением болезней системы кровообращения: инфаркт миокарда, ОНМК

Выгрузка из ДКПН

не более 63,5%

63,5%

60,9%

60,5%

58,8%

47,1%

45,0%

44,3%

42,0%

40,0%

4.

Охват скрининговыми осмотрами

Отчеты

Не менее 70% населения

100% от плана

100% от плана

100% от плана

100% от плана

100% от плана

100% от плана

100% от плана

100% от плана

100% от плана

5.

Удельный вес деструктивных форм туберкулеза, включая фиброзно-кавернозный туберкулез, из числа впервые выявленных случаев

Выгрузка из ДКПН

снижение на 5 % в сравнении с предыдущим периодом

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6.

Раннее выявление случаев с диагнозом злокачественные новообразования визуальной локализации 1-2 стадии (рак шейки матки, рак молочной железы, колоректальный рак, рак кожи, рак ротоглотки)

Выгрузка из ДКПН

Повышение от предыдущего показателя на 2%

60,0%

62,0%

89,1%

93,0%

88,8%

91,1%

92,1%

93%

95%

7.

Увеличение удельного веса ВОП из общего количества врачей ПМСП

Сведения из ДКПН

Не менее 30 % от общего количества врачей ПМСП

45,0%

65,0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

KPI для мониторинга эффективности достижения медицинских организаций ГКП на ПХВ ЦПМСП Кулагер

Индикатор

Единица измерения

Источник информации

Алгоритм расчета индикаторов

Рекомендуемое пороговое значение

1. Направление «Финансы»

1.1

Рентабельность активов (ROA)

%

0,1

= Чистая прибыль×100 % / Активы

≥5

(не менее 5)

1.2

Просроченная кредиторская задолженность

%

отсутствие

Показатель просроченной кредиторской задолженности

Не более 12 месяцев

2. Направление «Клиенты»

2.1

Уровень удовлетворенности клиенто качеством медицинских услуг

%

90%

Клиенты, удовлетворенные качеством медицинской помощи ×100 / общее количество опрошенных клиентов

Не менее 46%

2.2

Отсутствие обоснованных жалоб

кол-во

0

Отсутствие

2.3

Наличие аккредитации медицинской организации

да/нет

нет

Наличие

3. Направление «Повышение потенциала и развитие персонала»

3.1

Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате в экономике

соотношение

1,3

Среднемесячная заработная плата на 1 ставку врача / среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в экономике (в зависимости от региона)

Не менее 1,5

3.2

Текучесть производственного персонала

%

34,1%

Число уволенных (все причины) производственного персонала* за год× 100 / Общее число производственного персонала на конец года

Не более 5%

3.3

Уровень удовлетворенности медицинского персонала

%

93%

Медицинский персонал**, удовлетворенные условиями работы ×100 / общее количество медицинского персонала

Не менее 70%

3.4

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку

%

100%

Общее число сотрудников, прошедших повышение квалификации, переподготовку× 100 / запланированное число сотрудников на повышение квалификации, переподготовку

Не менее 25%

3.5

Укомплектованность кадрами:общая (по всем категориям работников)

%

85,25%

Число занятых позиций (ставок) по всем категориям работников на последнюю дату указанного отчетного периода× 100 / общее число позиций по всем категориям работников на последнюю дату указанного отчетного периода

Не менее 85%

4. Руководство (при наличии корпоративного управления)

4.1

Наличие пакета типовых корпоративных документов

да/нет

да

4 для ГП на ПХВ

Не менее 100%

6. Показатели развития МО, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

6.1

Доля медицинского персонала***, владеющих английским языком на уровне Intermediate

(для МО республиканского, областного и городского уровня)

%

5,8

Количество медицинского персонала***, владеющего английским языком на уровне Intermediate×100/общее количество медицинского персонала

Не менее 10%

6.2

Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП

дни

5

Дата посещения узкого специалиста – дата направления

Не более 14 дней

6.3

Доля пролеченных по СЗТ из всеобщего объема ГОБМП

%

1,3

Количество пролеченных по СЗТ из всеобщего объема ГОБМП/ общий объем ГОБМП

≥1

(не менее 1%)

Примечание: * производственный персонал – работники организации, за исключением среднего и младшего медицинского, а также технического персонала и административно-управленческого персонала;

** медицинский персонал – врачи, средние медработники, профессорско-преподавательский состав.

***медицинский персонал – врачи общей практики, участковые терапевты, педиатры, социальный работник, психолог, медицинские сестра

Анализ текущей ситуации (внешние и внутренние факторы)

Таблица 1 — Матрица SWOT – анализа

Сильные стороны

Слабые стороны

Пациенты

1.Удобное расположение и известность ЛПУ среди населения

2.Удовлетворенность пациентов

3. График работы с 8.00-20.00, суббота с 9.00-16.00

1.низкая корпоративная культура населения

2. отсутствие солидарной ответственности пациентов за свое здоровье

3. не правильное восприятие информации СМИ населением

4. религиозные мотивы населения

Процессы

1.оперативное оказание первичной медико-санитарной помощи и предоставление результатов клинико- диагностических исследований

2. Корпоративная культура основанная на взаимоуважении, открытости и достижений единых целей.

3.ПХВ -назависимость в решении хозяйственных вопросов( приобретение оборудования до 5 млн.тенге, дифференцированная оплата сотрудникам)

1.недостаток площадей для развития и модернизации центра ПМСП на ПХВ.

2. Высокий процент износа физиотерапевтического оборудования.

Обучение и развитие

1. Квалифицированный персонал

2. Укомплектованность ВОП -100%

3. Укомплектованность узкими специалистами-100%

4. Наличие кадровой политики с акцентом на качественный подбор, постоянное обучение и мотивация персонала.

1. длительная адаптация молодых специалистов к современным требованиям

Финансы

1.Стабильное финансирование в рамках ГОБМП (АПП, СЗТ)

1. низкая добавленная стоимость на медицинские услуги

2.низкий спрос на платные услуги

Возможности

Угрозы

Пациенты

1. Свободное прикрепление

2. Семейный принцип обслуживания пациентов

3. Получение ГОБМП

1. низкий имидж ЗОЖ

2.отсутствие солидарной ответственности пациентов и работадателей за свое здоровье.

Процессы

1.централизация лабораторной службы

2. закрытие службы ЦСО

3.Дальнейшее совершенствование автоматизации процессов учета и анализа( внедрение МИС программы) 4.Высокая потребность в педиатрах для открытия педиатрических участков

1.появление новых конкурентов из числа частных клиник в рамках ГОБМП

2. распространенность среди населения социально-значимых заболеваний

3. уменьшение прикрепленного населения .

4.отсутствие педиатров для открытия педиатрических участков.

Обучение и развитие

1.сотрудничество с учебно методическими центрами и клиниками

2. непрерывное повышение квалификации сотрудников за счет СКПН и государственного бюджета

3. увеличение категорированности среди врачей и медсестер

1. В связи с недостаточностью площадей, нет возможности организовать учебно- методические кабинеты для повышения квалификации на рабочем месте.

Финансы

1.устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета

2. увеличение финансирования за счет увеличения свободного выбора прикрепления граждан.

3.запуск новых хозрасчетных услуг

1.рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов

2. рост цен на платные услуги

3.дальнейшее повышение роста тарифов на коммунальные услуги

Раздел 5. Управление рисками

В ходе своей деятельности организация может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, которые могут препятствовать достижению целей Стратегического плана.

Таблица 2 — Матрица возможностей

Вероятность использования возможностей

Влияние возможностей

Сильное (С)

Умеренное (У)

Малое (М)

Высокая (В)

устойчивое и своевременное финансирование из государственного бюджета в рамках ГОБМП

Семейный принцип

.централизация лабораторной службы

закрытие службы ЦСО

Средняя (С)

Сотрудничество с учебно методическими центрами и клиниками

.Высокая потребность в педиатрах для открытия педиатрических участков

. Свободное прикрепление и увеличение финансирования за счет увеличения свободного выбора прикрепления граждан.

Низкая (Н)

Дальнейшее совершенствование автоматизации процессов учета и анализа( внедрение МИС программы

увеличение категорированности среди врачей и медсестер

. непрерывное повышение квалификации сотрудников за счет СКПН и государственного бюджета.

запуск новых хозрасчетных услуг

Таблица 2 — Матрица угроз

Вероятность реализации угроз

Влияние угроз

Критическое (К)

Тяжелое (Т)

Легкое (Л)

Высокая (В)

появление новых конкурентов из числа частных клиник в рамках ГОБМП

отсутствие солидарной ответственности пациентов и работадателей за свое здоровье.

рост цен на платные услуги

Средняя (С)

рост цен поставщиков оборудования и расходных материалов

В связи с недостаточностью площадей, нет возможности организовать учебно- методические кабинеты для повышения квалификации на рабочем месте.

отсутствие педиатров для открытия педиатрических участков.

Низкая (Н)

дальнейшее повышение роста тарифов на коммунальные услуги

распространенность среди населения социально-значимых заболеваний

низкий имидж ЗОЖ. уменьшение прикрепленного населения

Таблица 3 — Итоговый SWOT – анализ

Описание

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

кадровый состав, готовый к обучению

ВОЗМОЖНОСТИ

обучение за счет государственных программ

повышение уровня квалификации кадров

ВОП 100%

Низкая категорийность

Удобное расположение и доступность ЛПУ

Отсутствие аптеки для отпуска бесплатных (льготных) препаратов

УГРОЗЫ

Конкуренция со стороны частной медицины по ГОБМП

Выполнение задач Плана развития по основным показателям деятельностям

Повышение эффективности использования консультативно-диагностической помощи

Для получения населением консультативно-диагностических услуг за счёт Комплексного подушевого норматива в платёжной системе «АПП» поликлиникой заключены договора с 21 субподрядными организациями (из 75 претендентов по городу). За 12 месяцев 2017 года оказано 29859 консультативно-диагностических услуг на сумма 7 028 676 тыс тенге. В оказании консультативно-диагностических услуг прикреплённому населению задействовано 4 частных медицинских центров, что составляет — 19,0%.

Динамика направлений пациентов врачами ПМСП на консультации к профильным специалистам по случаям управляемым на уровне ПМСП представлена следующим образом:

Показатели

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Количество консультаций

18824

17650

16800

16000

15000

Внешние

3074

17799

16450

15450

14500

13350

внутренние

347

1025

1200

1300

1500

1650

Отмечается увеличение оказания консультативно – диагностических услуг населению по внешним договорам, отмечается рост из за счет централизации лабораторной службы. Соответственно увеличивается и доступность получения консультативно – диагностической помощи в объеме ГОБМП.

По внутренним консультативным услугам идет увеличение услуг в связи с увеличением количество обслуживаемого население .Планируется уменьшения направление к профильным специалистам, за счет делегирования части функций врачей ПМСП и обоснованного направления пациентов на консультацию профильным специалистам.

В организации создается «гибкий график» приема профильных специалистов диагностического отделения. Согласно требованиям, предъявляемым к объемам оказываемых услуг на уровне ПМСП, в поликлинике развивается амбулаторная хирургия.

Рентген кабинет оснащено оборудованием:

Цифровой рентгенографический аппарат «ПроГраф»

Клинико-диагностическая лаборатория в связи с централизацией лабораторной службы работают кабинеты сбора крови для взрослых , беременных и детей.

Кабинет функциональной диагностики проводит электрокардиографию ( имеется 12- канальный и 6-ти канальный электрокардиографы)

1 аппарат УЗИ «Sonoace»,

УЗИ- диагностика проводит исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства, органов малого таза, молочных желез, щитовидной железы, предстательной железы, мочевого пузыря , УЗИ исследование беременных и нейросонография детям до 1 года жизни.

Организация работы регистратуры

О деятельности поликлиники

Организационная структура поликлиники:

  • Административно-хозяйственную часть
  • Регистратура
  • Отделение ВОП в составе 7 участков
  • Кабинет женской консультации
  • Кабинет профилактики и социально-психологической помощи
  • Отделение специализированной помощи (хирургия, офтальмология, ЛОР, кардиология, эндокринология, невропатология)
  • Клинико-диагностическое отделение
  • Дневной стационар на 7 коек в 2 смены(14 коек)

Динамика основных показателей деятельности и план на 2018-2021гг.

Показатели

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Медицинские кадры

Укомплектованность кадрами в %

· врачей

· среднего медперсонала

77,59

83,47

81,82

92,66

86

95

90

96

95

98

100

100

Коэффициент совместительства кадрами

  • врачей
  • среднего медперсонала

1,10

0,94

1,26

1,13

1,01

1,26

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Обеспеченность штатных должностей

физическими лицами специалистов в %

  • врачей
  • среднего медперсонала

73,5

82,7

66,11

75,8

80,8

73,3

78

85

78

80

87

79

85

89

85

90

96

96

Объем амбулаторной помощи

(число бюджетных посещений)

64401

65650

67500

69000

70000

75000

Динамика объема помощи в %

100

105,8

110

120

125

130

Количество посещений на дому

10879

11154

11500

12000

12500

13000

Фактическое использование мощности поликлиники, %

152,0

149,9

150

150

155

160

Число посещений на 1 прикрепленного жителя в год

4,78

4,48

4,90

5,0

5,5

6,0

Число стационаров на дому

347

445

500

600

650

700

Охват населения этим видом помощи на 1000 нас.

25,7

32,9

35,2

36,5

38,5

40,0

Дневной стационар:

· число коек

7

7

7(14)

7(14)

7(14)

7(14)

· число пролеченных

572

612

650

700

750

800

· обеспеченность населения койками дневного стационара на 10 тыс. нас.

4,9

5,0

5,2

5,5

6,0

6,5

· охват населения лечением в днев. стац. на 1000 нас.

42,3

45,3

47

50

55

60

Показатели работы женской консультации

Ранняя явка беременность в %

73,7

79,3

82

85

90

95

Перинатальная смертность

3,13

7,8

0

0

0

0

Ранняя неонатальная смертность

1

0

0

0

0

Мертворождаемость

1

1

0

0

0

0

Материнская смертность на территории обслуживания (число случаев)

0

0

0

0

0

0

Обоснованные жалобы от населения

0

0

0

0

0

0

Дисциплинарные взыскания руководителей

0

0

0

0

0

0

Выполнение плана профосмотровв %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

БСК

954-100%

949-100%

100%

100%

100%

100%

РМЖ

318-100%

312-100%

100%

100%

100%

100%

РШМ

376-100%

397-100%

100%

100%

100%

100%

РТиПК

523-100%

569-100%

100%

100%

100%

100%

СД

954-100%

949-100%

100%

100%

100%

100%

Глаукома

1036-100%

1038-100%

100%

100%

100%

100%

РПредЖ

101-100%

106-100%

100%

100%

100%

100%

РПиЖ

355-100%

638-100%

100%

100%

100%

100%

Дети

4138-100%

4153-100%

100%

100%

100%

100%

Оснащенность мед.оборудованием в % к нормативу

86,04

87,13

3-2018г.

2

3

3

Выполнение госзаказа, %

АПП СКПН

Скрининги

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

За 2017 год сделано в поликлинику и при обслуживании на дому 65 650 посещений. Число посещений на 1 жителя составило 2,5 (город – 2,7), с ростом к уровню 2015 года на 8,7% (2,3 посещений на жителя).

Структура посещений в поликлинику прикреплённого населения характеризуется преобладанием обращений к участковым врачам и ВОП ам –47956 (73%) Посещений на дому – 11154 (16,9%), к профильным специалистам – 19705 (30%) Основным поводом посещений являются: заболевания 30262 (46%) профосмотры – 27330 (41%) прививки – 5476 (8,3%) , диспансеризация – 2449 (3,7%)

Организованы скрининговые профосмотры населения. Для повышения их качества приняты к реализации Дорожные карты «Упрощение порядка прохождения профилактических осмотров взрослого населения», «Повышение эффективности Национальной скрининговой программы».

В 2017 года проведено 9 111 скрининговых профилактических осмотров жителей, выявлено 369 больных. Уровень выявляемости патологии –2,4%

Годовой план профосмотров выполнен на 100% (город — 99,9%), из них на раннее выявление:

  • предопухолевых заболеваний и рака молочной железы – 312(100% ) (город — 96,3%), выявляемость – 5,1% (город — 3,2%);
  • предопухолевых заболеваний и рака шейки матки – на 336 (10 )(город — 99,7%), выявляемость – 0,5% (город — 8,5%);
  • рака пищевода и желудка – 638 (100%) город (99,3%), выявляемость – 0,2% город (1,0%);
  • рака простаты – 106 (100%) город (99,7%), выявляемость – 1,9% город (2,3%);
  • рака толстой и прямой кишки – 569 (100%) город (99,7%), выявляемость – 0,0% (0,34%);
  • сахарного диабета – 947 (99,8%), город (101,9%) выявляемость – 0,1% (0,7%);
  • болезней системы кровообращения – 949 (100%) город (101,1%), выявляемость – 4,8% (7,0%);
  • глаукомы – 1007 (103,1%) город (101,5%), выявляемость – 0,3% (0,2%);
  • профилактический осмотр детей и подростков – 4153 (100%) город (99,4%), выявляемость – 7,2% (10,4%).

По результатам профилактических осмотров взято на учёт 369 больных или 4,0 % из числа выявленных.

План профосмотров на выявление туберкулёза среди взрослого населения выполнен на 100% среди детей – на 100% по реакции Манту При бактериоскопическом исследовании мокроты обеспечен высокий уровень выявления положительных результатов -6,3% (город – 4,5%).

Заболеваемость прикреплённого населения туберкулёзом в 2017 году составляет 29,6% (4 случая) на 100 тыс. нас.

Качественный отбор пациентов на госпитализацию и эффективное использование стационарозамещающей помощи.

  • Обеспечена доступность стационарозамещающих форм помощи. Число пациентов, получивших помощь в дневном стационаре поликлиники возросло на??? 612 пациентов оздоровлены в 2017 году, в 2016 году 572 больных. Так, охват населения лечением в днев. стац. на 1000 нас. Вырос с 42,3 до 45,3%.

Это позволило сократить число госпитализированных на круглосуточное лечение на 1,7%, с 628 до 548 чел. Частота внештатных ситуаций при плановой госпитализации снижена с 5,1 до 4,5% (город – 3,6%).

Выводы:

  • Укомплектованность кадрами врачей возросла до 85% средних медработников – до 92,6% Обеспеченность штатных должностей физическими лицами специалистов -78 %
  • Выросла динамика объема помощи с 100 до 105,8%
  • Возросло количество посещений на дому с 10 879 до 11 154.
  • Рост фактического использования мощности поликлиники на 25,2%.
  • Число пациентов, получивших помощь в дневном стационаре поликлиники возросло на 14%, с 572 2016 году в 2017года до 612 больных — в текущем. Так, охват населения лечением в днев. стац. на 1000 нас. Вырос с 42,3 до 44,4%.
  • Младенческой смертности нет.
  • Отмечается умеренное повышение перинатальной смертности с 3,13 до 7,8 за счет ранней неонатальной смертности с 0до 1 и мертворождаемости с 13,3 до 7,2.
  • Вырос процент ранней постановки на учет по беременности до 12 недель с 73,7% до 79,3%.
  • Отмечается повышение удельного веса выявления онкозаболеваний на ранних (1-2ст) стадиях 88,8%.

Уровень запущенности рака снижен к показателю 2016 года с 14,2до 13,6%

  • Материнской смертности нет.
  • Запущенных случаев туберкулеза нет.
  • За 2017 год отмечается 100% (город-100,4%) выполнение плана скрининговыхпрофосмотров.
  • Организованы скрининговые профосмотры населения. Для повышения их качества приняты к реализации Дорожные карты «Упрощение порядка прохождения профилактических осмотров взрослого населения», «Повышение эффективности Национальной скрининговой программы».

Выросла ранняя выявляемость при скрининговых профосмотрах БСК-на 15%, РМЖ-на 1,8%, РШМ-6,8%, СД-на 0,2%, РПиЖ-на 2,2%.

Уровень оснащённости медицинским оборудованием возрос с 86,04 до 87,13% (город по ПМСП – 82%).

Эффективная работа ПМСП должна до конца 2017 года привести к:

  • Снижению числа отказов в стационар по причине отсутствия показаний при плановой госпитализации
  • Снижению госпитализации в круглосуточный стационар с заболеваниями лечения которых должно осуществляться на уровне Дневного стационара
  • Снижению госпитализации в круглосуточный стационар с заболеваниями, лечение которых должно осуществляться на уровне ПМСП
  • Снижению на госпитализации в дневной стационар, лечение которых должно осуществляться на амбулаторном уровне
  • Снижению госпитализации в круглосуточный стационар с хроническими заболеваниями управляемых на уровне ПМСП

Эффективное использование финансовых средств и ресурсов организации

Практика ресурсосбережения

За отчетный период текущего года были проведены мероприятия по инвентаризации состояния системы водоснабжения, вследствие чего были проведены работы по установке энергосберегающих ламп, замене очистительных фильтров, труб, сантехнических приборов. По результатам проведенных работ снизилось потребление холодной, горячей воды, канализации, отопления, электроэнергии. Отмечается увеличение тарифов на отопление.

Сравнительная таблица потребления коммунальных услуг (тыс.тенге)

Вид услуги

2014 год

2015год

2016

2017г.

Холодная вода

168,8

187,8

192,7

191,9

Канализация

101,1

88,5

81,0

80,7

Горячая вода, отопление

625,4

880,7

713,4

897,9

Электроэнергия

454,8

572,7

653,8

619,2

ВСЕГО:

1350,1

1729,7

1640,9

1789,7

Постоянно проводимые мероприятия, направленные на экономию и эффективное использование производственного потенциала. Поликлиника пользуется услугами аутсорсинга который дают экономию средстви выполнения услуг более качественно (автотранспорта, информационные сопровождения, ремонтные по медицинской технике и др.).

Основные пути достижения плановых показателей:

  • внедрение новых видов и увеличение объема оказываемых медицинских услуг.
  • работа с предприятиями и организациями, находящимися на территории обслуживания поликлиники по проведению предварительных предсменных профилактических медицинских осмотров.
  • расширение консультативно-диагностических услуг и лабораторных исследований который не входящих в объем ГОБМП.
  • Заработанные коллективом внебюджетные средства дают возможность приобретать оборудование для диагностики и лечения заболеваний и мотивировать сотрудников поликлиники.

Поступления от оказания платных медицинских услуг (тыс.тенге)

Наименование

2014г

2015г

2016г.

2017г

Поступление от платных услуг

986,2

2371,5

3165,2

3542,0

Аренда помещений

0

0

0

0

Всего:

986,2

2371,5

3165,2

3542,0

Предоставление платных услуг началось с 2014года. Из таблицы виден рост предоставленных услуг. В 2016 году % увеличения к 2014году составил – 31,1%.

Структура расходов за оказанные медицинские услуги поликлиники(%)

Годы

Заработная плата

Приобретение медикаментов и прочих СМН

Приобретение прочих товаров

Оплата коммунальных услуг

Прочие услуги и работы

Другие текущие затраты

Приобретение основных средств

2014

64,0

7,7

1,4

1,0

12,5

1,0

2,4

2015

68,7

8,9

1,9

1,2

12,4

1,1

0,9

2016

63,6

7,4

3,4

1,0

9,8

1,1

6,0

2017

65,5

8,0

3,8

1,1

13,5

1,1

1,7

Из таблицы видно что:

  • заработанная плата в течении 3-х лет составляет — 63-65%, от общих расходов;
  • приобретение медикаментов — 7 – 8%;
  • прочие услуги и работы увеличились за счет обслуживаемого населения.

Выводы и предложения.

  • Повысить уровень удовлетворенности населения качеством медицинских услуг
  • Увеличение количество свободно прикрепленного населения.
  • Проводить оценку реальных и потенциальных конкурентов.
  • Повысить рациональное и эффективное использования средств и ресурсов организации
  • Усилить финансовый контроль и постоянный мониторинг доходов для целевого использования бюджетных средств
  • Усилить работу службы внутреннего контроля, системы менеджмента качества
  • Внедрение новых видов и увеличение объема оказываемых медицинских услуг
  • Усилить работу по межсекторальному взаимодействию
  • Усиление работы специалистов ЗОЖ и ПМСП, с вовлечением населения в охрану собственного здоровья через школы здоровья, клубы, молодежный центр и онлайн общение на сайте учреждения.
  • Усиление работы с населением по хроническим управляемым заболеваниям (ПУЗ): по артериальной гипертензии, сахарному диабету, хроническая недостаточность кровообращение (акцент на увеличение продолжительности жизни)
  • Для совершенствование профилактики и управление заболеваниями необходимо уменьшение количество обслуживаемого населения на участках ВОП
  • Усиление работу по делегированию полномочии от профильного специалиста к врачам ПМСП и от врачей ПМСП к участковым медицинским сестрам